主旨：111年內部控制自行評估實施計畫
說明：
一、111年內部控制制度自行評估計畫已於111年學年度第1次內部控制小組會議通過在案。
二、本次自評計畫評估期間(資料評估依據時間)：111年1月1日至111年12月31日。
三、本次自行評估計畫作業完成期間為112年3月1日至112年3月31日，自評作業完成請單位統一彙整後核章請送稽核室。
四、如有問題，請來電稽核室李明宗，分機：2005。
週三, 15 二月 2023 09:28
111年內部控制自行評估實施計畫
下載附件：
- 111年內控自行評估計畫.odt (144 下載數)
- 附件一-內部控制自行評估表.odt (161 下載數)
- 附件二-內部控制制度控制作業自行評估表.odt (145 下載數)
- 附件三-風險評估標準參考說明.odt (148 下載數)
- 附件四-風險評估及處理彙總表.odt (141 下載數)
- 110年各單位內控作業項目風險係數評估表.doc (142 下載數)
- 1120307-111年內部控制自我評估實施計畫撰寫說明會簡報.pptx (169 下載數)