主旨：110年內部控制自行評估實施計畫
說明：
一、依據110學年度第1次內部控制專案小組會議決議辦理。
二、本次自評計畫評估期間(資料評估依據時間)：110年1月1日至110年12月31日。
三、本次自評計畫完成期間：111年3月1日至111年3月31日；資料完成後統一送稽核室。
四、如有問題，請來電稽核室李明宗，分機：2005。
週四, 24 二月 2022 10:27
110年內部控制自行評估實施計畫
下載附件：
- 110年內部控制自行評估計畫.odt (168 下載數)
- 附件一-內部控制自行評估表.odt (161 下載數)
- 附件二-內部控制制度控制作業項目自行評估表.odt (145 下載數)
- 附件三-風險評估標準參考說明.odt (152 下載數)
- 附件四-風險評估及處理彙總表.odt (142 下載數)
- 109年各單位內控作業項目風險係數評估表.odt (140 下載數)
- 第七版本校內部控制制度手冊1102.pdf (172 下載數)
- 110年內部控制自行評估計畫說明會簡報 (361 下載數)