主旨：114年內部控制自行評估實施計畫撰寫說明

說明：

一、依據本校內部控制制度自行評估計畫辦理。

二、本次自評計畫評估期間(資料評估依據時間)：114年1月1日至114年12月31日，請以秘書室內部控制專區中最新版內控手冊為主。

三、本次自評計畫完成期間：115年3月1日至115年3月31日。

四、本次自行評估計畫內容主要針對風險評估、自評計畫填寫/彙整及抽樣方式，由稽核室協助進行撰寫說明。如有關於內控項目及其內容修正請洽秘書室。

五、請有負責內部控制作業項目且未曾填寫過內部控制自評表之承辦人(行政單位)務必報名參加說明會，而填寫過之內控項目承辦人及單位秘書、組長可能涉及彙整作業，可視需要報名參加。

六、撰寫說明會時間為3月4日(三)上午10:00於行政大樓二樓大會議室，報名網址：https://reurl.cc/R9N90x，參加完本活動後給予訓練時數2小時。如有問題，請來電稽核室李明宗，分機2005。